深圳海王人工器官移植使发生兴趣有限公司
2016年度财务说话
2016年08月
财务说话
一、查帐说话
半年报其达到目标哪一个复核
□是√否
公司半年报还没有审计。
二、决算表
财务说话达到目标说话单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:深圳海王人工器官移植使发生兴趣有限公司
2016年06月30日
单位:元
又 定期的均衡 期初均衡
动产:
货币资产 4,099,757,808.73 3,075,829,363.55
结算超额替补队员
拆出资产
它以公允估计本钱计量,并思索其更动。
盈亏账目财务资产
衍生掌握财政融资
应收账户票据 637,083,800.91 549,239,396.44
应收账户信用 6,096,743,173.79 5,373,252,021.71
上涨特殊基金管理机构 278,468,113.49 178,882,042.97
应收账户优质的
应收账户再保险概括概括信用
再保险概括和约替补队员
应收账户利钱 8,213,100.21 8,245,665.51
应收账户彩金
休息应收账户款 982,491,897.73 821,052,975.24
买进返售掌握财政融资
存货 1,181,652,739.22 1,065,940,735.44
分为待售资产
一年的期间内逝世的非动产
休息动产 32,392,075.12 101,626,672.75
动产共计 13,316,802,709.20 11,174,068,873.61
非动产:
发给借给及垫款
可供出卖掌握财政融资 21,693,492.80 21,807,568.64
具有至逝世花费
俗人应收账户款
俗人股权花费 16,716,609.12 16,716,609.12
花费性不动产 219,638,582.36 221,840,079.99
固定资产 400,666,374.24 455,884,079.10
在建工程 82,296,263.62 52,732,737.03
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 297,977,504.00 271,066,273.45
发展补偿 46,972,101.49 61,542,306
友好 104,645,275.02 102,645,275.02
俗人递延费 43,937,438.24 37,476,096.39
递延所得税资产 96,520,917.30 83,579,208.71
休息非动产 178,745,002.04 262,900,112.99
非动产共计 1,509,809,560.23 1,588,190,341.70
资产一共 14,826,612,269.43 12,762,259,215.31
逃跑倾向:
短期专款 1,552,010,084.18 2,763,010,084.18
向中央银行专款
存款存款
拆入资产
它以公允估计本钱计量,并思索其更动。
盈亏账目财务倾向
衍生掌握财政倾向
周旋票据 3,268,071,169.89 3,210,098,169.60
周旋信用 3,397,938,534.00 3,134,305,020.15
预收特殊基金管理机构 32,825,405.02 29,363,374.88
分摊回购掌握财政融资款
辅助费和辅助费
周旋雇工薪酬 8,385,600.87 7,448,931.35
应交征收费 115,077,515.76 152,493,173.72
周旋利钱 4,223,565.25 4,099,933.07
周旋彩金 494,800.86 357,520.86
休息周旋款 951,552,803.48 1,093,520,834.25
周旋再保险概括概括信用
保险和约替补队员
代劳商业保密的款
代劳承销品销路保密的款
分为出卖倾向
一年的期间内逝世的非逃跑倾向
休息逃跑倾向 17,068,679.87 39,258,752.38
逃跑倾向共计 9,347,648,159.18 10,433,955,794.44
非逃跑倾向:
俗人专款
周旋使接合
就中:首次股票
期资金证券
俗人周旋款
雇工俗人工资待遇 1,852,265.49 1,852,265.49
专项周旋款
估计倾向
递延进项 20,474,799.90 14,575,299.92
递延所得税倾向 97,282.45 125,801.41
休息非逃跑倾向 168,688,0 168,688,0
非逃跑倾向共计 191,112,347.84 185,241,366.82
倾向共计 9,538,760,507.02 10,619,197,166
专利的权益:
家畜 2,646,590,757.00 752,513,855.00
休息权益器
就中:首次股票
期资金证券
资金公共场所有积 2,590,513,315.71 1,474,131,243.41
减:库存股 168,688,0 168,688,0
休息的多重的收益 294,7 379,887.85
专项贮备
盈余公共场所有积 22,876,314.86 22,876,314.86
普通风风风险预备
未分派彩金 -176,695, -276,830,
总公司专利的赋予头衔参加 4,914,891,493.58 1,804,382,888.91
小半配偶趣 372,960,268.83 338,679,165.14
专利的权益结共计 5,287,851,762.41 2,143,062,054.05
倾向租概括与专利的权益 14,826,612,269.43 12,762,259,215.31
法定代理人:张思民 担任会计师工作的担任人:沈大凯 会计师机构担任人:李爽
2、总公司财务状况表
单位:元
又 定期的均衡 期初均衡
动产:
货币资产 1,687,941,609.45 832,221,067.61
它以公允估计本钱计量,并思索其更动。
盈亏账目财务资产
衍生掌握财政融资
应收账户票据
应收账户信用 159,282,
上涨特殊基金管理机构 94,101.48 10,489,431
应收账户利钱 2,364,829.17 2,364,829.17
应收账户彩金
休息应收账户款 2,839,985,827.90 1,643,645,205.54
存货 507,693.33 507,693.33
分为待售资产
一年的期间内逝世的非动产
休息动产 6,872,391.08 11,773,944.54
动产共计 4,537,766,452.41 2,660,284,902.37
非动产:
可供出卖掌握财政融资 21,000,0 21,000,0
具有至逝世花费
俗人应收账户款
俗人股权花费 815,545,036.15 803,545,036.15
花费性不动产 86,662,720.99 88,533,454.95
固定资产 12,613,457.12 13,791,948.42
在建工程
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产
发展补偿 46,972,101.49 45,176,699.49
友好
俗人递延费 5,224,
递延所得税资产 68,824,981.62 48,436,184.63
休息非动产 76,304,965.53 186,747,456.41
非动产共计 1,133,148,192.47 1,207,230,780.05
资产一共 5,670,914,644.88 3,867,515,682.42
逃跑倾向:
短期专款 400,000,0 1,382,000,0
它以公允估计本钱计量,并思索其更动。
盈亏账目财务倾向
衍生掌握财政倾向
周旋票据 772,900,0 763,900,0
周旋信用
预收特殊基金管理机构
周旋雇工薪酬
应交征收费 2,022,
周旋利钱
周旋彩金
休息周旋款 26,116,730.51 199,987,724.44
分为出卖倾向
一年的期间内逝世的非逃跑倾向
休息逃跑倾向
逃跑倾向共计 1,199,016,730.51 2,347,910,351.37
非逃跑倾向:
俗人专款
周旋使接合
就中:首次股票
期资金证券
俗人周旋款
雇工俗人工资待遇
专项周旋款
估计倾向
递延进项 3,500,0 500,0
递延所得税倾向
休息非逃跑倾向 168,688,0 168,688,0
非逃跑倾向共计 172,188,0 169,188,0
倾向共计 1,371,204,730.51 2,517,098,351.37
专利的权益:
家畜 2,646,590,757.00 752,513,855.00
休息权益器
就中:首次股票
期资金证券
资金公共场所有积 2,759,907,596.97 1,643,525,524.67
减:库存股 168,688,0 168,688,0
休息的多重的收益
专项贮备
盈余公共场所有积 22,876,314.86 22,876,314.86
未分派彩金 -960,976,754.46 -899,810,363.48
专利的权益结共计 4,299,709,914.37 1,350,417,331.05
倾向租概括与专利的权益 5,670,914,644.88 3,867,515,682.42
3、合彩金表
单位:元
又 这一时间的发生 在前发生
一、营业总收益 6,359,731,832.14 5,395,967,380.33
就中:营业收益 6,359,731,832.14 5,395,967,380.33
利钱收益
已赚优质的
辅助费及佣钱收益
二、营业总本钱 6,192,459,260.89 5,314,199,894.24
就中:营业本钱 5,545,169,264.67 4,662,885,750.42
利钱补偿
费和佣钱补偿
退保金
净数还债
保险和约替补队员净数的绘画
保单彩金补偿
分优质的用
营业税金及附加 14,268,625.75 15,826,905.07
销路费 291,606,105.14 300,210,650.82
管理费 219,011,861.30 214,766,298.90
财务费 119,188,422.52 115,070,134.80
资产减值遗失 3,214,981.51 5,440,154.23
加:公允估计本钱进项变化
数字填写
花费报答(丢失)
-1,573,380.71 352,717.85
列)
就中:合资与合资
的花费进项
缓和进项(丢失由-列出) 1,273.19 -34.91
三、营业彩金(丢失以数字填写 165,700,463.73 82,120,169.03
加:营业外收益 2,962,462.03 10,359,180.92
就中:处置非动产 39,718.08 902,911.48
减:营业外补偿 4,568,491.85 3,686,412.19
就中:非动产处置遗失 522,224.61 1,088,435.39
四、彩金租概括(丢失租概括以数字填写 164,094, 88,792,937.76
减:所得征收费 40,128, 2,736,278
五、净彩金(净丢失以数字填写 123,965,961 86,056,667.08
参加于总公司专利的的净彩金 100,135, 55,135,684.56
小半配偶盈亏账目 23,830,773.96 30,920,982.52
六、休息系多重的所得纳税后净进项 -85,556.88 1,310,833.32
参加于总公司专利的的休息的多重的收益
-85,556.88 1,310,833.32
纳税后净数
(1)未婚妻不克不及重行划分为盈亏账目。
他的多重的收益
1。重行测算净效益发射
倾向或净资产的变化
比照2的法度。权益,单位不花费。
能重分类学进盈亏账目的休息的多重的收益中享
分离使发生兴趣
(二)留存下的分离将重行分类学为盈亏账目。
-85,556.88 1,310,833.32
多重的进项
1。比照花费单位的公正裁决法
后将重分类学进盈亏账目的休息的多重的收益中
享分离使发生兴趣
2。出卖掌握财政融资的有理价钱
-85,556.88 1,310,833.32
估计本钱变化盈亏账目
三。逝世花费的重行分类学
掌握财政融资出卖盈亏账目
4。资金流量套期保值盈亏账目的有效性
分离
5。外汇决算表贴现率均衡
6。休息
参加于小半配偶的休息的多重的收益的
纳税后净数
七、总收益租概括 123,880,404.33 87,367,500.40
总公司专利的的多重的进项
100,049,630.37 56,446,517.88
租概括
参加于小半配偶的总收益租概括 23,830,773.96 30,920,982.52
八、每股进项:
(i)每股根本进项 0.0979 0.0750
(二)每股摊薄进项 0.0976 0.0750
法定代理人:张思民 担任会计师工作的担任人:沈大凯 会计师机构担任人:李爽
4、总公司彩金表
单位:元
又 这一时间的发生 在前发生
一、营业收益 1,812,214.25 107,384,545
减:营业本钱 2,078,490.25 93,856,570.27
营业税金及附加 245,665.55 472,550.50
销路费
管理费 52,114,823.91 29,243,154.68
财务费 25,516,145.35 27,796,488.88
资产减值遗失 577,
加:公允估计本钱进项变化
数字填写
花费报答(丢失)
列)
就中:合资与合资
认为花费报答率
二、营业彩金(丢失以数字填写 -78,142,910.81 -44,562,167.66
加:营业外收益 -261,077.16 1,845,
就中:处置非动产
减:营业外补偿 3,151, 15,674.72
就中:非动产处置遗失
三、彩金租概括(丢失租概括)
-81,555,187.97 -42,732,289.09
列)
减:所得征收费 -20,388,796.99 -10,538,586.13
四、净彩金(净丢失以数字填写 -61,166,390.98 -32,193,702.96
五、休息系多重的所得纳税后净进项
(1)未婚妻不重行划堕入盈亏账目
休息的多重的收益
1。重行断定福利发射
净倾向或净资产的变化
在2下。花费单位的公正裁决法
不克不及重分类学进盈亏账目的休息的多重的收益中
享分离使发生兴趣
(二)嗣后细分类学盈亏账目。
他的多重的收益
在1下。花费单位的公正裁决法
嗣后将重分类学进盈亏账目的休息的多重的收益
中享分离使发生兴趣
2。刚才掌握财政融资出卖
价估计本钱变化盈亏账目
三。逝世花费的重行分类学
为掌握财政融资出卖盈亏账目
4。资金流量量对冲盈亏账目
效分离
5。外汇决算表贴现率均衡
6。休息
六、总收益租概括 -61,166,390.98 -32,193,702.96
七、每股进项:
(i)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、合资金流量量表
单位:元
又 这一时间的发生 在前发生
一、经纪运动资金流量量:
销路商品、供给工役制收到的现钞 5,352,994,193.83 4,706,595,272.22
客户存款和经商存款净增额

从中央银行专款的净繁殖
向休息掌握财政机构繁殖资产净数

原保险和约优质的收到的现钞
收到再保险概括净现钞
存款和花费净增长
公允估计本钱的处置及其更动表
入当盈亏账目财务资产净繁殖额
搜集利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净繁殖
回购事情资产净增额
收到的征收费使复位 693,541.68 4,267,156.06
收执与事情运动互相牵连的休息现钞 1,271,700,900.14 983,507,680.92
经纪运动资金流量入 6,625,388,635.65 5,694,370,109.20
买商品、工役制给予达到目标现钞 5,122,308,183.69 4,374,088,854.35
客户借给和垫款净增额
央行净增长与净增长

原保险和约达到目标现钞报应
报应利钱、佣钱和佣钱的现钞
报应彩金策略
付给工资
164,420,383.35 182,051,084.03

报应的各项征收费 246,205,64 201,492,562.03
报应与事情运动关于的休息现钞 1,518,990,751.83 1,363,259,747.92
营业资金流量出量 7,051,924,958.89 6,120,892,248.33
经纪运动资金流量量净数 -426,536,323.24 -426,522,139.13
二、花费运动资金流量量:
花费回收所得现钞 106,017,
花费进项收到的现钞 3,350,0 1,379,748.22
处置固定资产、无形资产和休息
130,747.00 284,225.79
俗人资产回收净数
处置分店及休息事情单位收到
167,025,
的现钞净数
收到与休息花费运动互相牵连的现钞
花费资金流量入 170,506,497.00 107,681,174.01
依靠机械力移动固定资产、无形资产和休息
114,045,522.90 78,756,051.69
俗人资产报应现钞
花费报应的现钞 134,879, 97,000,0
抵押单据借给净增额
接来分店及休息事情单位的特殊基金管理机构
的现钞净数
报应与花费运动关于的休息现钞
花费运动资金流量量 248,924,926.90 175,756,051.69
花费运动资金流量量净数 -78,418,429.90 -68,074,877.68
三、筹资运动发生的资金流量量:
花费收到的现钞 3,003,699,990.40 173,524,916.81
就中:分店吸取中小配偶的花费
12,500,0 4,836,916.81
收到的现钞
从借给中实现预期的结果的现钞 3,754,241,020.78 3,050,898,0
使接合发行收到的现钞
收到休息现钞互相牵连现钞 1,647,943,557.30 1,045,368,944.92
资金流量量流入 8,405,884,568.48 4,269,791,861.73
还债债报应的现钞 4,857,550,0 2,434,083,0
分派彩金、利钱报应或报应利钱
113,437,953.12 132,968,066.49
的现钞
就中:向小半配偶报应的分店
彩金、彩金
报应休息现钞互相牵连现钞 2,065,378,176.48 1,102,747,243.05
筹资运动资金流量出发射 7,036,366,129.60 3,669,798,309.54
筹资运动发生的净资金流量量 1,369,518,438.88 599,993,552.19
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的碰撞
1,273.19 -34.90
碰撞
五、现钞及现钞等价物净繁殖额 864,564,958.93 105,396,500.48
加:初始现钞和现钞等价物均衡 1,472,423,094.98 781,337,579.30
六、定期的现钞和现钞等价物均衡 2,336,988,053.91 886,734,079.78
6、总公司资金流量量表
单位:元
又 这一时间的发生 在前发生
一、经纪运动资金流量量:
销路商品、供给工役制收到的现钞 2,450,0 5,510,0
收到的征收费使复位 75,
收执与事情运动互相牵连的休息现钞 2,867,018,913.33 1,744,652,539.86
经纪运动资金流量入 2,869,544,218.20 1,750,162,539.86
买商品、工役制给予达到目标现钞
付给工资
16,473,120.30 6,654,594.78

报应的各项征收费 3,155,111.03 4,491,663.64
报应与事情运动关于的休息现钞 3,806,516,295.66 2,243,458,665.95
营业资金流量出量 3,826,144,526.99 2,254,604,924.37
经纪运动资金流量量净数 -956,600,308.79 -504,442,384.51
二、花费运动资金流量量:
花费回收所得现钞
花费进项收到的现钞
处置固定资产、无形资产和休息
俗人资产回收净数
处置分店及休息事情单位收到
107,358,
的现钞净数
收到与休息花费运动互相牵连的现钞
花费资金流量入 107,358,
依靠机械力移动固定资产、无形资产和休息
960,
俗人资产报应现钞
花费报应的现钞 63,224,
接来分店及休息事情单位的特殊基金管理机构
的现钞净数
报应与花费运动关于的休息现钞
花费运动资金流量量 64,185,
花费运动资金流量量净数 43,173,
三、筹资运动发生的资金流量量:
花费收到的现钞 2,991,199,990.40 168,688,0
从借给中实现预期的结果的现钞 1,082,000,0 1,120,000,0
使接合发行收到的现钞
收到休息现钞互相牵连现钞 504,953,674.87 466,314,912.07
资金流量量流入 4,578,153,665.27 1,755,002,912.07
还债债报应的现钞 2,064,000,0 770,000,0
分派彩金、利钱报应或报应利钱
40,541,597.42 49,402,942.71
的现钞
报应休息现钞互相牵连现钞 863,334,222.22 324,170,0
筹资运动资金流量出发射 2,967,875,819.64 1,143,572,942.71
筹资运动发生的净资金流量量 1,610,277,845.63 611,429,969.36
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的碰撞
碰撞
五、现钞及现钞等价物净繁殖额 696,850,541.84 106,987,584.85
加:初始现钞和现钞等价物均衡 550,156,067.61 23,160,223.77
六、定期的现钞和现钞等价物均衡 1,247,006,609.45 130,147,808.62
7、合专利的权益变化表
现期概括
单位:元
现期

总公司所有物的赋予头衔 小半股 专利的
休息权益器 东趣 权益接合
资金公共场所有 减:库 休息系综 专项储 盈余公共场所有 普通风 未分派 计
家畜 首次 联绵
休息积 存股 收益报答 积 风风险预备 彩金
股债
752,51 1,474,1 -276,83 2,143,0
168,688379,887 22,876, 338,679
一、去岁的最近的均衡 3,855. 31,243. 0,412.2 62,054.
,0 .85 314.86 ,165.14
00 41 1 05
加:会计师策略
更动
早期区分异异
误审改变
同一的把持
名物下的伴侣得到
休息
752,51 1,474,1 -276,83 2,143,0
168,688379,887 22,876, 338,679
二、年终的年度均衡 3,855. 31,243. 0,412.2 62,054.
,0 .85 314.86 ,165.14
00 41 1 05
三、瞄准时间的更动 1,894, 1,116,3 3,144,7
-85,556. 100,135 34,281,
概括(减至076),90 82,072. 89,708.
88 , 103.69
数字填写 2.00 30 36
(1)普通收益租概括 -85,556. 100,135 23,830,123,880
额 88 , 773.96 ,404.33
765,30 2,245,1 3,020,9
(二)专利的输出 10,450,
6,120. 52,854. 09,304.
资金蒸发 329.73
00 30 03
765,30 2,225,3 3,001,1
1。配偶普通花费 10,450,
6,120. 62,854. 19,304.
通股 329.73
00 30 03
2。休息权益器
具有人入伙资金
三。思索到使发生兴趣报应
19,790, 19,790,
专利的权益的黄金
0 0

4。休息
(三)彩金分派
1.绘画盈余公共场所有积
2。普通风险的绘画
预备
三。向企业家(或)
配偶分派
4。休息
1,128, -1,128,7
(四)专利的权益
770,78 70,782.
内结
2.00 00
1,128, -1,128,7
1.资金公共场所有积转增
770,78 70,782.
资金(或家畜)
2.00 00
2.盈余公共场所有积转增
资金(或家畜)
3.盈余公共场所有积改进
丢失
4。休息
(五)特殊贮备
1。彻底改变绘画
2。这一时间的应用
(六)休息
2,646, 2,590,5 -176,69 5,287,8
168,688294,330 22,876, 372,960
四、现期定期的均衡为590。,75 13,315. 5,224.9 51,762.
,0 .97 314.86 ,268.83
7.00 71 6 41
前一年的期间的款额
单位:元
前期
总公司所有物的赋予头衔
专利的
又 休息权益器 小半股
资金公共场所有 减:库 休息系综 专项储 盈余公共场所有 普通风 未分派 权益接合
家畜 东趣
首次 联绵
休息积 存股 收益报答 积 风风险预备 彩金 计
股债
731,71 1,435,6 -751,56 1,782,5
-697,14 22,876, 344,629
一、去岁的最近的均衡 3,855. 16,951. 2,537.9 76,730.
8.26 314.86 ,295.05
00 88 9 54
加:会计师策略
更动
早期区分异异
误审改变
同一的把持
名物下的伴侣得到
休息
731,71 1,435,6 -697,14 22,876, -751,56344,629 1,782,5
二、年终的年度均衡
3,855. 16,951. 8.26 314.86 2,537.9 ,295.05 76,730.
00 88 9 54
三、瞄准时间的更动20,800
38,514,168,688 1,077,0 474,732 -5,950,360,485
概括(缩减以“-” ,
291.53 ,0 36.11 ,125.78 129.91 ,323.51
数字填写 0
(1)普通收益租概括 1,077,0 474,732 43,755,519,565
额 36.11 ,125.78 880.81 ,042.70
20,800 -159,07
(二)专利的输出 38,514,168,688 -49,706
, 9,719.1
资金蒸发 291.53 ,0 ,010.72
0 9
20,800
1。配偶普通花费 147,263 20,000,188,063
,
通股 ,322.66 0 ,322.66
0
2。休息权益器
具有人入伙资金
三。思索到使发生兴趣报应
89,165,168,688 -79,522,
专利的权益的黄金
50 ,0 50

-197,91 -267,62
-69,706
4。休息 4,531.1 0,541.8
,010.72
3 5
(三)彩金分派
1.绘画盈余公共场所有积
2。普通风险的绘画
预备
三。向企业家(或)
配偶分派
4。休息
(四)专利的权益
内结
1.资金公共场所有积转增
资金(或家畜)
2.盈余公共场所有积转增
资金(或家畜)
3.盈余公共场所有积改进
丢失
4。休息
(五)特殊贮备
1。彻底改变绘画
2。这一时间的应用
(六)休息
752,51 1,474,1 -276,83 2,143,0
168,688379,887 22,876, 338,679
四、现期定期的均衡 3,855. 31,243. 0,412.2 62,054.
,0 .85 314.86 ,165.14
00 41 1 05
8、企业家权益更动表
现期概括
单位:元
现期
又 休息权益器 减:库存休息系多重的 未分派的专利的权益
家畜 资金公共场所有积 专项贮备盈余公共场所有积
首次股票 期资金证券 休息 股 进项 彩金 利益米
-899,81
752,513, 1,643,525168,688,0 22,876,31 1,350,417
一、去岁的最近的均衡 0,363.4
855.00 ,524.67 0 4.86 ,331.05
8
加:会计师策略
更动
早期区分异异
误审改变
休息
-899,81
752,513, 1,643,525168,688,0 22,876,31 1,350,417
二、年终的年度均衡 0,363.4
855.00 ,524.67 0 4.86 ,331.05
8
三、瞄准时间的更动
1,894,07 1,116,382 -61,166,2,949,292
概括(缩减以“-”
6,902.00 ,072.30 390.98 ,583.32
数字填写
(1)普通收益租概括 -61,166,-61,166,3
额 390.98 90.98
(二)专利的输出765,306, 2,245,152 3,010,458
资金蒸发 12 ,854.30 ,974.30
1。配偶普通花费765,306, 2,225,362 2,990,668
通股 12 ,854.30 ,974.30
2。休息权益器
具有人入伙资金
三。思索到使发生兴趣报应
19,790,00 19,790,00
专利的权益的黄金


4。休息
(三)彩金分派
1.绘画盈余公共场所有积
2。向企业家(或)
配偶分派
三。休息
(四)企业家权益1,128,77 -1,128,77
内结 0,782.00 0,782.00
1.资金公共场所有积转增1,128,77 -1,128,77
资金(或家畜) 0,782.00

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